监督索引号53280006056001000
目录
第一部分 滇西应用技术大学傣医药学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 滇西应用技术大学傣医药学院概况
一、主要职能
(一)主要职能
2016年6月,中共云南省委机构编制办公室下发了《关于成立滇西应用技术大学傣医药学院的批复》同意成立滇西应用技术大学傣医药学院,为州教育局管理的公益二类事业单位,机构规格相当于正处级,教育教学工作由滇西应用技术大学集中统一管理。学院以“创办一个学院、振兴一个产业、致富一方群众、传承一方文化”为宗旨,以“政府+高校+院所+企业”协同创新联合办学为模式,以工学结合、校企(校)合作为人才培养模式,立足西双版纳,服务区域经济,辐射周边国家,致力于将学院建设成一所“地方性、民族化,开放式、国际化”的应用型地方本科高校。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度,一是坚持以党的政治建设为统领,加强党对学院工作的全面领导。组织开展党委理论学习中心组集体学习9次,在学懂弄通做实上聚焦发力,理清发展思路,将习近平新时代中国特色社会主义思想融入教育教学全过程,扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学术、进学科、进课程、进培训、进读本工作。二是开拓进取,教育教学取得新成效。2021年傣医药学院新增康复治疗学、中药学共2个本科专业为学士学位授权专业。校院、校所、校企紧密结合、有效是持续衔接,合力开发各专业主干课程,目前,已有11门专业主干课程列入校院、校校合作开发的计划,其中《傣医治疗学》和《傣医内科学》2门课程教材已出版。学院首届239名本科生完成学业顺利毕业,2021届毕业生初次就业去向落实率达91.63%,年终达95.4%,在西双版纳州内就业工作的毕业生有72名,占毕业生就业率的30.5%。三是加强交流合作,产教融合协同创新迈上新台阶。在毕业实习中采取“模块化+个性化”的方式,探索顶岗实习暨预就业的实习教学模式,积极拓宽学生就业渠道。四是加强干部人才队伍建设,干事创业成为自觉行动。2021年学院选拔任用4名中层干部,严格规范程序,严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,树立正确选人用人导向,有效防止选人用人上的不正之风。聘请高校银龄教师14名,北中医丹心计划教师3名,对外经济贸易大学支教教师2名,招聘引进紧缺岗位教师9名,引进党政储备人才1名,多渠道补充师资力量。五是全面落实立德树人根本任务,学生教育管理融合发展。加强学生理想信念教育,组织开展爱国主义、诚信、生命安全等系列主题教育,组织开展“学党史、强信念、跟党走”主题团日活动、“建党百年路,青春心向党”党史问答、建党100周年主题演讲比赛、党史学习教育主题宣讲会等活动,加强毕业生教育管理工作。六是加强疫情防控,办学保障能力不断提升。结合实际制定学院2021年春季、秋季学期开学暨疫情防控常态化工作方案、教学工作组织方案、学生管理工作方案以及“开学第一课”实施方案等,严格落实有关防控工作;组织开展学院2021年秋季学期新冠肺炎疫情应急演练,督查学院疫情防控工作落实情况,进一步提升学院疫情防控组织协调和应急处置能力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.滇西应用技术大学傣医药学院
我单位共设置7个内设党政管理机构,包括:办公室(宣传部、统战部)、组织部(人事科)、纪检科(审计科)、教务科、学生科(学生工作部、武装部)、保卫科(财务科)、科学技术科。5个教学、教辅、科研机构:医学系、中药系、实验实训中心、图书馆、西双版纳州傣医药南药协同创新研究中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年末实有人员编制50人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制50人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员44人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年度收入合计34,885,140.96元,比上年增加14,632,296.41元,同比增长72.25%。其中:财政拨款收入12,734,603.21元,占总收入的36.50%,比上年增加1,714,328.66元,同比增长15.56%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入41,440.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.12%,比上年减少48,040元,同比下降53.69%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入22,109,097.75元,占总收入的63.38%,比上年增加12,966,007.75元,同比增长141.81%。
变动原因:财政拨款收入增长15.56%,原因是教职工由2020年末39人增加到44人,学生人数由1,423人增加到2,158人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排项目资金支出、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。
事业收入下降53.69%,原因是2021年报名参加北中医远程教育学历提升人数比2020年大幅下降,收入同比随之下降。
其他收入增长141.81%,原因是学院属发展中高等学校,学生人数从2020年1,423人增加到2021年2,158人,由于学生人数的增长,学费、住宿费和生均经费等滇西大总部返还款呈逐年增长趋势,同时滇西大总部下拨中央支持地方高校建设项目资金1,000,000元,校级科研项目300,000元等项目经费,因此其他收入比上年有大幅增长。
二、支出决算情况说明
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年度支出合计25,242,572.92元,比上年增加6,017,737.74元,同比增长31%。其中:基本支出16,849,103.26元,占总支出的66.75%,比上年增加4,248,788.28元,同比增长34%。;项目支出8,393,469.66元,占总支出的33.25%,比上年增加1,768,949.46元,同比增长27%。;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
变动原因:基本支出增长主要原因是教职工由2020年末39人增加到44人,学生人数由1,423人增加到2,158人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。项目支出增长主要原因是2021年云南省财政厅下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金3,999,800元;滇西大总部下拨中央支持地方高校建设项目资金1,993,627.8元;地方财政下拨傣医药学院教学实验实训平台建设专项经费500,000元等项目资金使用比上年有所增加,因此2021年项目支出比2020年项目支出有所增长。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障滇西应用技术大学傣医药学院正常运转的日常支出16,849,103.26元,比上年增加4,248,788.28元,同比增长34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,066,008.68元,占基本支出的53.81%,比上年增加1,394,712.60元,同比增长18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,783,094.58元,占基本支出的46.19%,比上年增加2,854,075.68元,同比增长58%。
变动原因:一是教职工由2020年末39人增加到44人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。二是学生人数由1,423人增加到2,158人,由于学生人数的增加,相关学生活动经费相应增加。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障滇西应用技术大学傣医药学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,393,469.66元, 比上年增加1,768,949.46元,同比增长27%。具体项目开支为云南省财政厅下拨2020年高等院校和职业院校提升教学质量补助经费用于建设学院教学实验实训平台建设3,999,800元;地方财政下拨傣医药学院教学实验实训平台建设专项经费500,000元;滇西大总部下拨中央支持地方高校建设项目经费1,993,627.8元;小计6, 493,427.80元的资金,主要用于学院实验实训平台设备采购、专用材料购置、实验室装修改造建设方面投入。其他项目支出有滇西大总部下拨银龄老师支援西部计划经费439,848元,用于发放部属高校银龄教师工作经费;结转2019年傣药材和饮片标准研究制订项目资金423,335.35元,用于科研项目研究;中国科学院药用植物研究所拨入砂仁课题经费294,224.67元,主要用于科研项目研究。
变动原因:项目支出增长主要原因是2021年云南省财政厅下拨2020年高等院校和职业院校提升教学质量补助经费用于建设学院教学实验实训平台建设3,999,800元,比上年“双高计划”项目3,320,000元增加了679,800元; 2021年滇西大总部下拨中央支持地方高校建设项目资金使用1,993,627.8比上年项目支出1,480,439元增加了513,188.8元,因此项目支出比上年有所增长。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,734,603.21元,占本年支出合计的50.45%,比上年增加1,714,328.66元,同比增长16%。增长原因一是教职工由2020年末39人增加到44人,教育公用经费支出加大,工资发放及正常晋升薪级工资标准、州本级安排公积金住房保障、基本养老保险、医疗、工伤、生育保险等经费增加。二是学生人数由1,423人增加到2,158人,由于学生人数的增加,相关学生活动经费相应增加。三是云南省财政厅下拨2020年高等院校和职业院校提升教学质量补助经费用于建设学院教学实验实训平台建设3,999,800元和地方财政下拨傣医药学院教学实验实训平台建设专项经费500,000元,主要用于学院实验实训平台设备采购、专用材料购置、实验室装修改造等方面。由于人数的增加和项目资金投入的增多,因此2021年度一般公共预算财政拨款比上年有所增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育(类)支出10,738,776.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%。主要用于人员经费4,705,329.32元,商品和服务支出1,734,647.39元,资本性支出4,298,800元。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出762,980.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位离退休支出1,200元,机关事业单位基本养老保险缴费支出509,135.88元,机关事业单位职业年金缴费支出252,644.88元。
9.卫生健康(类)支出460,295.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于事业单位医疗支出310,710.54元,公务员医疗补助149,584.85元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类423,335.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。资金来源于“云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于下达2019年中药饮片产业发展专项”结转资金,主要用于该项目研究购买专用材料187,778.50元,人工劳务费21,912元,以及支付合作项目单位委托业务费129,925元等研究方面使用等。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出349,215.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金349,215.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000元,支出决算为9,570.00元,完成预算的4.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为9,570.00元,完成预算的11.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是因公出国(境)费预算130,000元,决算0元,差异率-100%。原因为受新冠肺炎疫情影响,学院取消2021年出国(境)计划。二是公务接待预算80,000元,决算9,570.00元,差异率-88.04%。差异原因受疫情影响,为减少人员流动,上级部门的部分线下工作采取了线上的方式开展,因此公务接待费减少,同时年初公务接待预算数测算过大,今后将根据实际情况,进一步做好经费预算工作。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,614.00元,下降21.45%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少2,614.00元,下降21.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是因公出国(境)费因受新冠肺炎疫情影响,学院取消2021年出国(境)计划;二是公务接待减少原因是受疫情影响,为减少人员流动,上级部门的部分线下工作采取了线上的方式开展,减少了原计划的公务出行。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出9,570.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。因受新冠肺炎疫情影响,学院取消2021年出国(境)计划,未产生费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出9,570.00元。其中:
国内接待费支出9,570.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次132人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待滇西大总部到学院开展调研、检查等相关工作,产生接待4批次29人次;用于接待对口帮扶高校及云南省教育厅调研组等7批次76人次;用于开展学院毕业生就业访岗拓企工作,接待5批次27人次。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
滇西应用技术大学傣医药学院部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,滇西应用技术大学傣医药学院部门资产总额47,411,133.9元,其中,流动资产18,315,633.90元,固定资产27,993,600元,对外投资及有价证券0元,在建工程539,300元,无形资产562,600元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18,586,271.88元,其中固定资产增加9,608,464元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额4,733,155.00元,其中:政府采购货物支出4,733,155.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,197,355元,占政府采购支出总额的88.68%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
(三)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
(五)项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280006056001111
滇西应用技术大学傣医药学院表20220927054901633.xls